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老师 一般纳税人退回的留抵税额怎么做分录？直接冲进项税额吗？
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借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出，
你之前的进项和销项都有余额吗？
2022 05/23 19:10
84785044 
2022 05/23 19:14
都有的 因为认证的进项大于销项 导致1-3月都没有缴纳增值税？
郭老师 
2022 05/23 19:16
你好，那就不用结转的，你的进项转出也有余额就可以。
84785044
2022 05/23 19:16
按上面发给我的分录吗？
郭老师
2022 05/23 19:17
对的是的，是这么做的。
郭老师
2022 05/23 19:18
如果你要想你的进项、销项，进项转出，没有余额的话，都要结转到转出未交增值税，这个科目里面。
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