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问题已解决
老师，之前我们公司是给代理做账的，现在收回来，库存商品那里有很多库存，应该是之前没开票出去的，4月份留底税已经退税了，那那些账面的库存我该怎么处理？
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你好，就是说其实之前已经卖了，只是因为没开发票所以没确认收入结转成本对吗？那你现在就确认未开票收入结转成本就可以
2022 05/23 21:12
84785019 
2022 05/23 21:14
那就是要把那些票开出去？那钱怎么收？放其他应付款可以吗？当还股东借款？
小云老师 
2022 05/23 21:31
你开不开都行，可以做未开票收入。
小云老师
2022 05/23 21:32
是放其他应收款，同学
84785019
2022 05/23 22:10
可是钱早都收过了，放其他应收款就会挂账
84785019
2022 05/23 22:10
未开票收入怎么做会计分录？
小云老师
2022 05/23 23:06
谁收了钱就叫谁把钱打到公司账户
小云老师
2022 05/23 23:06
借其他应收款 贷主营业务收入 应交税费
借银行存款 贷其他应收款
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