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问题已解决
老师，发现去年销售出去的商品没有结转成本怎么办？
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借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用
借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用
2022 05/23 19:28
84785019 
2022 05/23 19:33
老师我们用的是小企业准则
易 老师 
2022 05/23 19:35
借：未分配利润贷：库存商品
84785019
2022 05/23 19:46
就这一个分录是吗？
84785019
2022 05/23 19:46
要凭证吗？一次性全部结转可以吗？
易 老师
2022 05/23 20:14
是的没错， 是这样的
要凭证 是需要自制原始凭证经领导审核无误才可记账的
84785019
2022 05/23 21:12
我们是卖电梯的，没有入库的，都是卖一台厂家直接寄到安装点
易 老师
2022 05/23 21:15
可以的， 这样没问题
84785019
2022 05/23 22:11
就没有凭证
易 老师
2022 05/23 22:12
开发票开发票就可以了
84785019
2022 05/24 10:38
问题是去年就开过发票了，只是没有结转
易 老师
2022 05/24 10:46
做上面分录就行了的
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