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请问一家公司工资社保上几个月是估的，少计提了，但社保是正常扣缴的，差额补提做的分录对吗？借：管理费用-社保 其他应收款-社保 贷：应付职工薪酬-社保 那其他应收款用的对吗，如果用怎么冲回？
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您好
请问是单位部分少计提了吗
2022 05/23 19:31
84784966 
2022 05/23 19:33
单位和员工部分都少计提了，但社保是正常缴纳的，如果是单位少提是不是就用不着其他应收款这个科目了
bamboo老师 
2022 05/23 19:34
单位少提是就用不着其他应收款这个科目 不单位少计提部分就好了
员工的 发放工资的时候扣回就好了
84784966
2022 05/23 19:36
老师，单位少提直接走管理费用，员工少提怎么办
bamboo老师
2022 05/23 19:38
员工少提 发放工资的时候扣回就好了啊
84784966
2022 05/23 19:43
哦，谢谢老师，做分录时把其他应收转到贷方就可以了是吧
bamboo老师
2022 05/23 19:43
是的 做分录时把其他应收转到贷方就可以了
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