00:10:00
问题已解决
老师汇缴清算里面去年工资84553.28元、社保：33419.4、公积金7502元，请问这个表怎么填
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问工资计提的汇算清缴都发放了吗
社保 公积金都是单位部分 都缴纳了吗
2022 05/23 20:16
84784983 
2022 05/23 20:19
都发放缴纳了
bamboo老师 
2022 05/23 20:21
那帐载金额 实际发生额 税收金额都分别填写工资 社保 公积金对应栏次
84784983
2022 05/23 20:30
老师是这样的吗
bamboo老师
2022 05/23 20:32
是的 这样填写正确的
84784983
2022 05/23 20:39
老师，我们当时报企业所得税小规模按2.5%来教的，但是现在这个表是按25%来核酸，这边怎么来调的啊
bamboo老师
2022 05/23 20:40
请问您符合小微企业标准有没有选择A107040这个表
84784983
2022 05/23 20:43
我选了，怎么填啊，老师
bamboo老师
2022 05/23 20:44
看您主表上面没有减免税额啊 没有A107040啊
84784983
2022 05/23 20:50
为什么说我们不符合啊
bamboo老师
2022 05/23 20:52
请问单位是分公司么
84784983
2022 05/23 21:15
不是的，我们没有分公司
bamboo老师
2022 05/23 21:16
那资产总额多少 从业人数多少 应纳税所得额多少
84784983
2022 05/23 21:23
12月底资产总额：2005535.64元、从业6人，纳税所得额23821.06元
bamboo老师
2022 05/23 21:23
符合小微企业标准的啊
那您退出后 再进入系统看还有没有提示
84784983
2022 05/23 21:26
我已经进去几次了，还是不行
bamboo老师
2022 05/23 21:27
那是系统问题 明天上班后咨询下当地税务大厅或者12366 看是怎么回事
84784983
2022 05/23 21:36
好的，谢谢
bamboo老师
2022 05/23 21:36
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
阅读 57
描述你的问题，直接向老师提问
1227
意见反馈
