00:10:00
问题已解决
21年全年的科目余额表因疫情原因上海无法导出，现在只有12月份的科目余额，怎么做企税汇算清缴
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
上海延期到6.30日了 您可以等解封后去单位看账套 然后再申报
2022 05/24 08:58
84784985 
2022 05/24 09:03
我们是北京的公司，账套在上海
bamboo老师 
2022 05/24 09:05
您上海这边单位没有人员在么
84784985
2022 05/24 09:07
老师帮我问问还有其他的办法吗，20年的科余表是可以找到的
bamboo老师
2022 05/24 09:08
申报系统里面没有12月份的财务报表么？
84784985
2022 05/24 09:08
上海的人员还没解封
bamboo老师
2022 05/24 09:09
上海应该6.1日左右才能解封
您申报系统里面有没有去年12月的申报表？
84784985
2022 05/24 09:12
您指的是21年12月的财报是吗
84784985
2022 05/24 09:13
财务报表是已经填好了，现在就是所得税申报那几个表没有
84784985
2022 05/24 09:14
所得税申报的科余表只有12月份的
84784985
2022 05/24 09:16
我如何根据现有的12月的科余表和系统里的报表来填
bamboo老师
2022 05/24 09:17
科目汇总表没有 只有余额表？
84784985
2022 05/24 09:27
只有科余表，老师
bamboo老师
2022 05/24 10:02
那您只好根据12月份的报表先填写申报 等解封后更正申报 因为无法取得其他数据
84784985
2022 05/24 10:06
您的意思是根据12月科余表余额来填是吗，比如期间费用这些
bamboo老师
2022 05/24 10:11
12月科余表余额上面有没有本年累计数？
没有的话 您申报4季度企业所得税的时候没有申报财务报表吗？
84784985
2022 05/24 10:41
老师，财务报表我已经申报了，就是现在核算期间费用和工资薪金我需要看科余表 还有折旧摊销
bamboo老师
2022 05/24 10:45
那您看科目余额表本年累计金额栏次
84784985
2022 05/24 10:53
我们这个没有，只有期初借贷、本年发生借贷，还有期末借贷
bamboo老师
2022 05/24 10:54
那就根据12月的填写 后面再更正把
阅读 207
描述你的问题，直接向老师提问
155
意见反馈
