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上个月计提了的少了一半， 借应交税费-城建税 贷：银存 差额怎么做啊，做税金及附加负数吗
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你好，既然是计提少了一半，应当补计提才是啊
2022 05/24 09:15
84785008 
2022 05/24 09:28
不是，我的意思是计提多了，交钱的时候少交了一半
邹老师 
2022 05/24 09:33
你好，那就需要冲销多计提
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计提附加税，以城建税为例，可以这样做分录吗？
借：应交税费-税金及附加
贷：应交税费-城建税
然后结转税金及附加分录：
借：本年利润
贷：应交税费-税金及附加
9098
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"老师，冲减上个月多计提的城建税，分录是：
借：应交税费-城建税 60
贷：税金及附加 60
是这样吗？"
805
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老师，冲减上个月多计提的城建税，分录是：
借：应交税费-城建税 60
贷：税金及附加 60
是这样吗？
121
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附加税/城建税未计提过，是借：应交税费-教育附加税/城建税 贷：银存么？
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