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利润表第一季度报表就是利润表第三月的吗
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你好，利润表本月填写的是一到三月份的合计。
2022 05/24 09:41
84785020 
2022 05/24 09:44
老师，如果是第一季度的利润表，本期金额就是1-3月的合计吗，上期金额就是去年同期数据吗也就是去年的1-3的数吗
郭老师 
2022 05/24 09:45
你好，对的是的，是这么做的。
84785020
2022 05/24 09:56
老师，因为3月份有人把去年的差旅费哪来报销金额5139，我三月份账务处理借利润分配-未分配利润5061.17 应交税费-进项税77.83 贷银行存款5139，因为这比分录导致我资产负债表与利润表勾稽关系不平
84785020
2022 05/24 09:56
我资产负债表的未分配利润就多了5061.17
郭老师
2022 05/24 09:57
你好，可以忽略这个差异的。
84785020
2022 05/24 10:00
如果要调的话怎么调呢
郭老师
2022 05/24 10:01
修改你的期初未分配利润
84785020
2022 05/24 10:22
？具体是怎么操作的啊
郭老师
2022 05/24 10:24
找你软件给你修改，你是软件做账吗？软件售后给你。
84785020
2022 05/24 10:28
是软件做的，这个要软件售后给我修改？我们公司去年7月成立的没有期初
郭老师
2022 05/24 10:31
修改今年的期初不是去年的。
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