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问题已解决
老师：请问个人4月份帮公司垫付一年房租2万元，发票未开具，公司实收资本为0，前期无力支付给个人。借：预付账款-租金2万，贷：其他应付款-个人2万；按月分摊租金借：管理费用-租金1666.67，贷：预付账款-租金1666.67；发票来时借：管理费用-租金2万，贷：预付账款-租金2万。这样做正确吗？
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是的，是这样账务处理的
2022 05/24 09:40
84784982 
2022 05/24 09:43
发票补开过来后每月末分摊也还是借：管理费用-租金1666.67，贷：预付账款-租金1666.67吗？
辜老师 
2022 05/24 09:45
开票开过来，不需要再确认费用的
84784982
2022 05/24 09:48
老师，你的意思是不需要做发票来时的借：管理费用-租金2万，贷：预付账款-租金2万这一比分录吗？
辜老师
2022 05/24 10:54
你是按月分摊费用的，来发票直接放在分摊凭证后面就可以
84784982
2022 05/24 11:09
好的，那后面公司有钱支付给个人就是借：其他应付款-个人，贷：银行存款对吗？
辜老师
2022 05/24 11:11
是的，你的理解是对的
84784982
2022 05/24 11:14
谢谢老师
辜老师
2022 05/24 11:14
好的，客气，帮到你就好
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