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财务报表的利润表的利润总额和资产负债表的未分配利润不一致，是哪里有问题呢
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你好，利润表的利润总额和资产负债表的未分配利润，本来就不一致的。利润表和资产负债表的关系是
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计
2022 05/24 09:48
84785036 
2022 05/24 09:49
那为什么有的是两个数一样的呢
84785036
2022 05/24 09:52
我其他公司基本两个数都一样，不一样的两个数是我中途就别人那接手过来的，导致两个数据不一样，这两个数不一样的情况下，我申报企业所得税汇算清缴按还是利润表上的利润总额来吗？
邹老师 
2022 05/24 09:54
你好，比如当年亏损的情况下，不涉及所得税，二者就是一样的。
利润表和资产负债表的关系，正确的应当是这样
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计
84785036
2022 05/24 17:35
那老师我汇算清缴去年的，利润总额是不是按照利润表来填写企业所得税那张表呢
邹老师
2022 05/24 17:38
你好，汇算清缴的时候，利润总额就是利润表的利润总额本年累计啊
84785036
2022 05/25 08:56
老师情况是这样的，第一张和第二张图是我从三季度做账出的表，其实第三张是原来别的会计申报的二季度的资产负债表，我在申报三季度是不是要把原来的二季度的加上去，三季度的利润就是这样的，
邹老师
2022 05/25 08:57
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785036
2022 05/25 09:05
我是中途从别人手里交接过来的，三季度做账第一张和第二张是我系统里面做账的数据，利润总额负八千多，然后第三张和第四张图是原来会计申报的利润表，利润总额负两万多，后面我申报的三季度的要不要加上原来的，加上了也就是我第五张和第六张，可惜一次只能发三张
邹老师
2022 05/25 09:06
你好，是还有什么疑问吗
84785036
2022 05/25 09:11
就是我三季度从别人交接过来的，但是别人二季度已经**财务报表和利润表了，我申报三季度要不要加上他二季度申报的啊
邹老师
2022 05/25 09:15
你好，申报三季度，是包括二季度数据的
84785036
2022 05/25 09:20
那我申报要把二季度的加上去对嘛，但是我做账系统里的就对不上了，因为中途交接过
邹老师
2022 05/25 09:21
你好，是的
做账系统需要加上前面两个季度的发生额，这样才可以对上啊
84785036
2022 05/25 09:29
做账系统怎么加上前两个季度的。
邹老师
2022 05/25 09:29
你好，自己手工计算加上
因为你建账的时候，没有包括前两个季度的数据
84785036
2022 05/25 09:32
是的没有加上前两个季度的，
邹老师
2022 05/25 09:33
（是针对这个回复，还有什么疑问吗）
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