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问题已解决
老师，请问应交税费余额为负的16340.80，是不是还可以开16340.8＊1.09/0.09=197905.24的发票
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你好，同学对的，你这个计算方法是正确的。
2022 05/24 10:52
84785037 
2022 05/24 10:53
好的谢谢老师
李霞老师 
2022 05/24 10:55
祝您生活愉快开心快乐
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问下应交税费期末贷方余额是负的，那本年的税费是不是本年累计贷方减去这个负的
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老师好，请问建筑业发包方和施工企业的工程结算价款为1000万，发包方已经支付了500万，拖欠500万
借：银行存款500
应收账款500
贷：工程结算-收入结算 1000/1.09*0.09
应交税费-应交增值税（销项税额）500/1.09*0.09
应交税费-待转销项税额500/1.09*0.09
当拖欠的500万发包方支付时
借：银行存款500
贷：应收账款500
借： 应交税费-待转销项税额500/1.09*0.09
贷：应交税费-应交增值税（销项税额）500/1.09*0.09
但是我不太理解的是当1000万到了确认收入时间点时，其中的500万要做无票申报，那待转销项税额要在申报表中怎么体现
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请问，这个发票的税额怎么算 是98450/1.09*0.09，还是98450*0.09
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老师，高铁票是不是填在这里，是用金额/1.09*0.09 计算税额吗
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这种是不是可以抵扣进项，总金额/1.09*0.09对不
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