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老师，小企业准则怎么补计提去年的水利基金？分录怎么写？
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你好
借：利润分配—未分配利润，贷：应交税费——水利基金
2022 05/24 11:03
84785019 
2022 05/24 11:05
摘要要怎么写？
邹老师 
2022 05/24 11:06
你好，摘要可以是：补计提 水利基金
84785019
2022 05/24 11:09
那不用经过税金及附加了么？
邹老师
2022 05/24 11:09
你好，因为跨年了，跨年的损益事项不能通过 税金及附加 直接处理啊
84785019
2022 05/24 11:14
那去年计提的企业所得税费用，汇算清缴不需要交企业所得税了，那要怎么做这次分录？
邹老师
2022 05/24 11:15
你好，多交的所得税，有退回吗？
84785019
2022 05/24 12:42
没预缴过
邹老师
2022 05/24 12:47
请看你的描述（是相互矛盾的）。
既然没有预缴过，为什么要计提所得税呢
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