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老师，我们达到纳税时点了，但是未开票税金500万，4月申报的时候按未开票收入申报的税金500万，但5月开票的时候只开了税金400万的票，这种情况下，4 .5俩月分别如何做账务处理呢
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同学你好
填写未开票收入了吗
2022 05/24 11:09
84785000 
2022 05/24 11:16
填了 按未开票收入相应填的
朴老师 
2022 05/24 11:18
同学你好
那就可以
先做未开票收入然后开票的时候原分录负数红冲
84785000
2022 05/24 11:24
账务如何处理了
4月放到待结转销项500？
5月转到应交税费-应交销项400？
朴老师
2022 05/24 11:27
同学你好
对的
是这样操作的
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