某公司企业所得税税率为25%，递延所得税负债年初数为120万元，年末数为100万元，递延所得税资产年初数为85万元，年未数为98万元；当期利润总额为800万元，其中国债利息收入5万元，税收滞纳金5万元。_实务

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某公司企业所得税税率为25%，递延所得税负债年初数为120万元，年末数为100万元，递延所得税资产年初数为85万元，年未数为98万元；当期利润总额为800万元，其中国债利息收入5万元，税收滞纳金5万元。

84785034| 提问时间：2022 05/24 11:16

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张壹老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，当期应交所得税=（800-5+5）*25%+（120-100）+（98-85）

2022 05/24 11:19

84785034

2022 05/24 11:20

老师2B是啥

张壹老师

2022 05/24 11:22

你好，没有2B.j显示的问题当期应交所得税=（800-5+5）*25%+（120-100）+（98-85）

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