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20年计提了1000万营业外支出-滞纳金，汇算清缴时全部调增，实际发生额950万，21年做了营业外支出冲回负数，账面就是—50万营业外支出-滞纳金，那我21年企业所得税汇算清缴时申报表怎么填？？？填在哪里？？ 需要把多调增的调回来？
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你好； 你 20年当时调增处理了 。 意思多 调增了 50万。 那你 就21年汇算调减即可 。 纳税调整表里面 有一个罚金栏次 去调整
2022 05/24 11:28
84784999 
2022 05/24 11:31
罚金哪里不能填负数
84784999
2022 05/24 11:31
应该填哪个位置呢
84784999
2022 05/24 11:38
纳税调整表罚金不能填负数，应该怎么填呢？
meizi老师 
2022 05/24 11:40
你好； 你们 正常当期没有发生 任何罚款的吗 ？ 如果没有 ；你写负数保存不了的话； 你就没法填写的； 要去大厅 填写
84784999
2022 05/24 11:49
大厅可以填负数申报吗
meizi老师
2022 05/24 11:54
是的。 可以填写负数的金额的
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