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问题已解决
你好，请问往年库存商品期初数据因录入有误，应该怎么做分录？
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你好
借：原材料等
贷：应付账款等
2022 05/24 11:28
84784969 
2022 05/24 11:30
原始凭证没错，应付账款也没错，就是移账时录入原材料期初数有误
王超老师 
2022 05/24 11:32
这个分录是调整差异的，并不是调整期初数的
84784969
2022 05/24 11:33
这样不是多出来一笔应付账款吗？
王超老师
2022 05/24 11:39
是的，但是那个是差异阿
84784969
2022 05/24 11:41
多出的应付账款又该如何处理？
王超老师
2022 05/24 11:42
后续再进原材料的时候归集进去
84784969
2022 05/24 11:48
这家客户没有做了
84784969
2022 05/24 11:48
不会再进原材料
王超老师
2022 05/24 13:35
那么你差额放到营业外损益里面
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