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老师您好，我问下去年做的分录是，借：合同结算-收入结转 15万 贷：主营业务收入 15万 ，昨天开票了，我把去年的这个金额加起来一起开掉了，我做的分录是：借：应收账款 贷：合同结算-价款结算 应交增值税-销项税 那现在主营业务收入在合同结算里，我之前用的主营业务收入没有数字，是怎么处理。
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你好 ； 你们是在用新准则吗 ？ 你去年就用了新准则吗
2022 05/24 11:55
84784984 
2022 05/24 11:57
我们有个建筑公司，他是这样做的，我是劳务公司，为建筑公司服务的，我之前那个会计他去年是做的那个分录，我这个月开完票了，我得做应收账款啊，
84784984
2022 05/24 11:57
后面我怎么做，我都晕了
meizi老师 
2022 05/24 12:14
你好 ； 你先挂应收账款 你们 提供了服务会有收入 ； 先这样挂 ； 因为合同结算和实际确认的收入并不一定就相同，所以要设置这两个科目，这两个科目都是“合同结算”科目的二级明细科目，“合同结算—价款结算”科目反映定期与客户进行结算的金额；“合同结算—收入结转”科目反映按履约进度结转的收入金额。
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