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老师，汇算清缴中纳税调整项目表里的业务招待费这句话是什么意思
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账载金额之后，它税收金额自动取数，只要你保存了主表里面的营业收入。
2022 05/24 12:06
84785014 
2022 05/24 12:07
主表是哪个？A100000吗？主表其它的数据还没填好呀。难道是最后填这个表吗
郭老师 
2022 05/24 12:09
你好，对的是的
填写主表里面的营业收入、营业成本，还有期间费用
保存你需要调整的项目，再去调整纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表这些。
84785014
2022 05/24 12:11
但是主表里的应纳税所得额调整明细是灰色的啊，我不能填
郭老师
2022 05/24 12:13
主表里面的应纳税所得额不用你填写
郭老师
2022 05/24 12:13
主表里面你只需要填写营业收入，营业成本，期间费用就可以的，这些能填写进去吧？你是小型微利企业吗？
84785014
2022 05/24 12:21
能，是小型微利，意思是其他的不填，即使保存时没有数据后面的表填完会自动跳过去的是这意思吗？
84785014
2022 05/24 12:21
我们是高新企业，享受加计扣除的
郭老师
2022 05/24 12:23
其他的还没有填写啊，你先填写主表
把这个招待费弄完了，然后再去填写加计扣除的在下面
郭老师
2022 05/24 12:24
有其他调整的数据，在纳税调整明细表也填写，如果没有的话，职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表这些都需要填写，按照下面的顺序要求来就可以的。
84785014
2022 05/24 13:21
老师，是纳税调增条件这里，我填不进去数字，又写着让填A105000表，A105000表还让保存主表引招待费数据。。应该先填哪个的啊
郭老师
2022 05/24 13:24
你现在保存了主表吗？你先主表保存一下，然后招待费账载金额填写不了。
郭老师
2022 05/24 13:24
调整哪一个业务的？
84785014
2022 05/24 13:25
没有保存主表，因为纳税调整减少额也就是加计扣除的数字还没过来，所以没有保存，主表是最先保存的吗？我是第一次年报，不太熟悉
郭老师
2022 05/24 13:26
是的是的，需要这么做的。
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