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问题已解决
老师，你好折旧金额超过原值了，本月做去年的汇算清缴才发现，上次问了其他老师说可以不调账，在调增里面填多折旧的金额，可是调增点不动啊，怎么回事
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您好，折旧金额超过原值了，是什么意思和原因！
2022 05/24 14:13
84784991 
2022 05/24 14:20
就是这种，在哪里调增呢？这调增点不动啊
小林老师 
2022 05/24 14:21
您好，不好意思，没理解
84784991
2022 05/24 14:23
就是现在做汇算清缴，资产折旧累计金额大于资产原值了，昨天那个老师说调增就可以了，但是我这调增点不动哇
小林老师
2022 05/24 14:26
您好，形成原因？有处置固定资产
84784991
2022 05/24 14:30
就是累计折旧的时候没注意，做汇算清缴才发现
小林老师
2022 05/24 14:52
您好，那您应当核对科目账，看差异形成原因
84784991
2022 05/24 14:54
我就是看了科目余额表 ，贷方有数据，这要怎么调
小林老师
2022 05/24 14:55
您好，点开明细。逐月核对看到底哪个凭证有问题
84784991
2022 05/24 14:57
不是凭证有问题，就是多折旧了，比如2月份就应该这就完了，结果没注意，一直累计折旧到12月，现在做汇算清缴才发现，现在该怎么弄
小林老师
2022 05/24 15:03
您好，那您红字冲回多计提折旧，
小林老师
2022 05/24 15:03
您好，视同多计提折旧没有
84784991
2022 05/24 15:05
昨天问的老师，那老师说不用的嘛，我是做的借管理费用，贷累计折旧，
小林老师
2022 05/24 15:09
您好，分录做错了不红字冲回？
84784991
2022 05/24 15:11
我不清楚 才问你们的嘛，但是你们老师说的又不同，所以现在不知道怎么做了，冲红字的话怎么做分录呢？可以做在今年的账上吗？
小林老师
2022 05/24 15:15
您好，可以今年做账，但是上年调表，可以明确回复您的是正确的
84784991
2022 05/24 15:16
那上年调表是在哪里调嗯？
小林老师
2022 05/24 15:16
您好，就是汇算清缴管理费用减少
小林老师
2022 05/24 15:17
您好，资产负债表累计折旧减少，未分配利润+
84784991
2022 05/24 15:25
这个就是账面数据，但是提交不了，提示超过原值了
小林老师
2022 05/24 15:27
您好，不是多计提折旧，把多计提折旧红字冲回，与折旧明细表核对
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