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老师 今年我们接收的一家公司 银行余额出现在了贷方 这个银行几乎没有业务
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您好
那要打印银行流水明细跟银行日记账逐笔核对 然后做分录调整
2022 05/24 14:18
84784986 
2022 05/24 21:50
老师 能直接处理了不 把这点钱 拿一笔分录处理了
bamboo老师 
2022 05/24 21:51
这样操作不规范的 而且前面的账有错 您不调整的话 一直是错的啊
84784986
2022 05/25 09:24
老师别的公司给我公司代发工资
84784986
2022 05/25 09:24
我公司开了一张20万的发票 如何做分录
bamboo老师
2022 05/25 09:24
别的公司给您公司代发工资 跟您银行存款无关啊
84784986
2022 05/25 10:09
是了 老师
bamboo老师
2022 05/25 10:11
那跟你前面的负数没有关系啊
84784986
2022 05/25 10:15
是了 老师 我是又一家公司 我是代理记账公司
84784986
2022 05/25 10:15
跟银行没关系 银行是另外一家公司
bamboo老师
2022 05/25 10:16
那您现在是哪里有问题呢
84784986
2022 05/25 10:17
这家是建筑公司 经常会有代发工资的 个税一般是代发家给申报个税 还是本公司给申报个税
bamboo老师
2022 05/25 10:17
工资是哪个单位的成本 就哪个单位申报个人所得税
84784986
2022 05/25 10:28
行了 分录 我们公司咋做呢
bamboo老师
2022 05/25 10:49
您是帮人家单位代发么
84784986
2022 05/25 11:01
人家帮我公司代发工人工资
bamboo老师
2022 05/25 11:03
那您支付款项给代发工资的分录写了么？
84784986
2022 05/25 11:07
我给对方开了20万的发票 老师你直接说分录哇
bamboo老师
2022 05/25 11:12
借 应收账款
贷 主营业务收入
贷 应交税费－应交增值税－销项税额
借 应付职工薪酬
贷 应收账款
不问清楚业务 没法写分录啊 我总得问清楚吧？
84784986
2022 05/25 11:53
行了 老师是我着急了
bamboo老师
2022 05/25 11:54
然后再做计提工资的分录 这个需要写吗
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