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问题已解决
您好，老师我现在要申请红字发票，对方的编码是多少，我该怎么查，对方会计不懂，给不了我编码，我自己可以查编码吗，要不然我开不了红字发票，还有我把这张错误的发票认证了，现在我该怎么做呢
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你好，你要申请红字发票的话，你得找到正数的那张发票呀，你得找到正数的发票，咱根据正数发票来开红字发票。
2022 05/24 14:46
李霞老师 
2022 05/24 14:46
正常做凭证就可以的哈，
84784972 
2022 05/24 14:48
老师，我是购买方，这张发票是对方开的，我软件里可以找到这张发票吗，应该是销售方才能看到这张正数发票吧
李霞老师
2022 05/24 14:52
你好，如果他没有给你这张票据的话，你是看不到的，应该是从他那里看到的。
84784972
2022 05/24 15:00
老师，是这样的，我已经收到纸质票据了，过程是这样的，我们公司买对方的石子，然后我还没有收到对方的纸质发票，我就到认证那里做了进项勾选认证了，过了一个月后我收到对方的纸质发票了
84784972
2022 05/24 15:01
但是，发票上给我单价开高了，数量开少了，然后我有我要求对方重开，那隔月了吗，不就要申请红字发票吗，老师第一个问题是，我的红字发票申请表是我们购买方申请的，还是销售方申请的呀，第二个问题是，如果是我们申请的，我的开票系统里的对方名称的编码我怎么能够查到，第三个问题，我该怎么做账，凭证分录怎么写
李霞老师
2022 05/24 15:03
第一个问题是你来申请的。
李霞老师
2022 05/24 15:03
你第二个问题，你申请的时候就会让你填上那张正数发票的发票代码和发票号码的，所以说嗯，名称的编码会自动出。
李霞老师
2022 05/24 15:04
第三个问题的话，你比如说借库存商品
借应交税费，应交增值税进项税额，贷应付账款，那么你冲掉以后，对方得把那个红字发票给你开过来，以后你再借应付账款贷，库存商品贷应交税费，应交增值税进项税额。
84784972
2022 05/24 15:07
明白了，回答太仔细了，谢谢，那对方应该开了红字发票后，应该还会开一个对的正数发票过来，那就在借，库存商品，应交税费-应交增值税（进项税额），贷：应付账款是吧
84784972
2022 05/24 15:09
还有那开了红字发票的，是不是勾选平台也有这个勾选得呀，那下个月开一个正一个负，那不就是没有进项税可抵扣吗，是这样的吗
李霞老师
2022 05/24 15:09
嗯，对的，你还要再重新
借库存商品
应交税费应交增值税进项税额
贷应付。
李霞老师
2022 05/24 15:09
红字的话您不需要进行勾选的，但是你自己要想着你要做进项税额转出。
84784972
2022 05/24 15:49
老师，您说的进项税额转出是针对增值税申报表填的时候记住这个是吧，做凭证已经冲掉了，不是凭证上要进项税额转出是吧
84784972
2022 05/24 15:50
增值税申报的时候，要填进项税额转出是吗
李霞老师
2022 05/24 16:01
你做凭证的时候已经根据那个红字发票冲冲掉了，所以不需要再作别的凭证，在增值税表二做进项税额转出。
84784972
2022 05/24 16:02
如果不做进项税额转出，是不是也能申报增值税申报成功呀，这个很有可能会忘记了
李霞老师
2022 05/24 16:05
你好同学，嗯，你已经有红字发票啦，所以说，你这个进项税额一定会放在相反的方向的，你不会忘记。
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