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银行这个月开的21年9月份到22年3月份对公手续费发票。如何做分录？之前每月已经记账，借财务费用-手续费；贷银行存款。现在收到发票如何做分录？
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2022 05/24 15:08
李霞老师 
2022 05/24 15:11
你好同学，你可以反冲
借银行存款
贷利润分配未分配利润，然后呢，重新再根据发票借利润分配未分配利润，借财务费用贷银行存款。
84784985 
2022 05/24 15:12
是要把以前每笔分录都反冲吗？
84784985
2022 05/24 15:13
摘要怎么写？
李霞老师
2022 05/24 15:14
你好同学，对的，你要把以前的那个金额加在一起，然后一笔红冲掉，然后呢，摘要的话你就可以写，嗯，红冲几月份的几号凭证。
84784985
2022 05/24 15:15
比如说，21年9-12实际是40元，22年1-3月是30元，收到发票是一张70元的
李霞老师
2022 05/24 15:19
你好同学，那你就光反冲2021年的就可以，你2022年的，本身咱就坐在2022年的账户里就可以。
李霞老师
2022 05/24 15:19
如果你2022年也已经就是按照没有发票的时候也已经做凭证了，那你就也是一样的反冲，借银行存款，借，财务费用。负数
84784985
2022 05/24 15:21
①冲21年9-12月，借银行存款40，贷利润分配未分配利润40；②冲22年1-3月，借银行存款30，贷财务费用-手续费30；③收到发票借利润分配未分配利润40，借财务费用-手续费30贷银行存款70
84784985
2022 05/24 15:21
这样写对不对？
李霞老师
2022 05/24 15:24
你好，同学非常棒，写得完全。正确
84784985
2022 05/24 15:25
明白了，非常感谢老师！
李霞老师
2022 05/24 15:28
祝您生活愉快开心快乐
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