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问题已解决
前面有一张票没当月抵扣，就留抵了一直到现在，税务要求不能有留抵税，但是到时库存已出，这个要怎么做凭证
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你好，你可以做无票收入的，以后开了发票再红冲无票收入在做发票的。
2022 05/24 15:18
84785020 
2022 05/24 15:22
不明白，直接做税额转出不行吗？确实已经没这个库存了，当时来不及认证，税也交了，因为还有部分留抵税额是要做无票收入的
郭老师 
2022 05/24 15:23
可以的，可以做进项转出以后，你这样的话也没法抵扣。
84785020
2022 05/24 15:23
税务就是不想让我后面抵扣了，那我这个凭证怎么做
84785020
2022 05/24 15:26
进项税转出我要怎么申报选择
郭老师
2022 05/24 15:27
你好，这些具体的是什么业务的？如果你分不出来的话，借管理费用贷应交税费，应交增值税进项转出。
84785020
2022 05/24 15:29
海产品，可以自开收购发票，这个是收购商品的税额
郭老师
2022 05/24 15:36
借主营业务成本贷、应交税费应交增值税进项转出
84785020
2022 05/25 14:22
什么情况下用这个分录
借库存商品
贷进项税转出
郭老师
2022 05/25 14:29
你好，你的成本没有结转的，可以做这个
84785020
2022 05/25 14:33
那我之前采购是借库存商品 进项税
贷银行存款 后面直接结转成本 税也没去结转
现在直接可以做借主营业务成本贷、应交税费应交增值税进项转出是吗
郭老师
2022 05/25 14:42
好，可以的，可以这么做。
84785020
2022 05/25 14:49
现在政策小规模开票是免增值税，六税两费减半征收 那所得税有减免吗？税率还是25% ？个人可以网上代开海产品的发票吗？从那个渠道
郭老师
2022 05/25 14:50
你好，小规模3%的现在免税，六税两费可以减半。企业所得税利润100万以内的税率2.5%，
利润100万到300万之间的税率5%，
超过300万的全额按照25%缴纳
郭老师
2022 05/25 14:50
个人可以代开的，如果自产自销的也不需要交税，如果不是的话，个税1.2%，其他的不需要交。
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