00:10:00
问题已解决
x: 借 生产成本 贷 原材料 借 库存商品 贷生产成本 借主营业务成本 贷 库存商品 就这三步 我都没原始凭证 主要是没有原始凭证 我不知道这样做有木有问题
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，没有原始凭证，实际业务可以这么做
2022 05/24 17:24
84784955 
2022 05/24 17:31
可是这些数据都是我估计的 也行吗？？
郭老师 
2022 05/24 17:31
你好，可以的
是你知道具体的之后你需要调整的。
84784955
2022 05/24 17:35
这句话什么意思
郭老师
2022 05/24 17:36
你早晚也会知道实际领用了多少吧，因为你的这个原材料是固定的，你的原材料购买的价格不知道吗。
84784955
2022 05/24 17:39
我不知道领用多少啊 我没有领料单 我咋会知道呢 你之前说的是 不抵扣所额税是什么意思
郭老师
2022 05/24 17:41
那你的原材料不会出现负数吧？只要你的原材料不出现负数就可以的。
84784955
2022 05/25 09:18
那你之前说的不抵扣所得税是什么意思
郭老师
2022 05/25 09:20
就是你的主营业务成本没有发票，不允许抵扣所得税的意思，你账上可以正常做，该怎么做还是怎么做。
84784955
2022 05/25 09:54
我的成本是用的进票来做的啊 借原材料 贷 应付账款 借 生产成本 贷 原材料 借 库存商品 贷生产成本 借主营业务成本 贷库存商品 第二三四部没有后面附原始凭证 库存和原材料不会出现负数 意思这样的情况也不可以第二三四部？是这意思吗
郭老师
2022 05/25 09:55
没有成本的人也让你做，不是吗？如果你不做账的话，你的原材料支付给人家，你怎么做，没有发票钱支付出去了，你怎么体现这个原材料。
84784955
2022 05/25 10:00
不明白你的意思 我是按照票据来做的 借原材料 贷 应付账款 借 生产成本 贷 原材料 借 库存商品 贷生产成本 借主营业务成本 第一步我是按照来的发票做的第二三四部是估计的 没有原始凭证 库存不会出现在负数 不知道这样有没有问题 是这个意思
郭老师
2022 05/25 10:01
可以的，没有问题啊，那就可以全额抵扣。
阅读 242
描述你的问题，直接向老师提问
366
意见反馈
