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老师！科目汇总表每月都要把本年利润结转到利润分配里对吗科目汇总表每月结转本年利润到利润分配后的数据在科目汇总表里有余额吗，
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你好，每个月的话，咱并不把本年度利润分配里面。只有年底的时候才是这样操作的。
2022 05/24 15:25
84785038 
2022 05/24 15:34
科目汇总表里年初一月份本年利润的数据是上年亏损负——10万加上本年1月份亏损本年利润借方的数据，上年结转到利润分配的数在借方＋借方，上年在贷方就＋贷方对吗
李霞老师 
2022 05/24 15:36
你好同学，对的就是这个意思，
84785038
2022 05/24 15:41
那到12月，本年利润贷方6万，是结转借:本年利润6万，贷:利润分配_未分配利润6万。资产负债表里12月未分配利润是_负4万对吗
李霞老师
2022 05/24 15:44
你好同学，对的，就是这个意思。
84785038
2022 05/24 15:49
我们公司第一年亏损10万，第二年12月份申报企业所得税利润总额是填负_4万，还填正6万。我填的是负4万。是不是错了，弥补以前年度亏损怎么做账
李霞老师
2022 05/24 15:59
您好，您的利润总额不需要再填写在你说的报表上的，它会，它主要是在资产负债表里进行体现。
84785038
2022 05/24 16:09
我12月申报企业所得税利润总额负4万，要不要申报更正报表为利润总额6万？现在上传资产负债表显示负4后就算弥补亏损了吗？做企业所得税汇算清缴要填亏损的表吗？
李霞老师
2022 05/24 16:12
你好不需要的，因为它是体现在资产负债表里的未分配利润里面的。
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