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老师：企业所得税汇算清缴表，实际应补（退）所得税额为负数，可以自行调整为零吗？要怎么调整
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你好，你可以在纳税调整项目明细表的扣除类——其他
2022 05/24 15:42
84784998 
2022 05/24 15:45
直接把相应金额填进去就好了吗？需不需要做其它帐务处理？
刘艳红老师 
2022 05/24 15:49
不需要做账务处理，调这个表就可以了
84784998
2022 05/24 15:55
其它行，具体要怎么填？
刘艳红老师
2022 05/24 15:57
你填数字进去，再去看后面，调到不用退税就可以了，你这个是调增
84784998
2022 05/24 16:01
应退税为-47.9元，直接填调增列，其它列不用管，是吧。
刘艳红老师
2022 05/24 16:05
是的，直接调增，凋到是0就可以了
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