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汇算清缴金融企业填的金融企业收入和支出明细表，但是风险提示未填报一般企业收入和支出明细表
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你好同学，那你备案的时候备案的是金融企业吗？
2022 05/24 16:44
84785006 
2022 05/24 16:53
基础信息表一零七，适用会计准则或会计制度，填的小企业会计准则。金融企业
李霞老师 
2022 05/24 16:56
哦，那就不用管他啦，你正常申报就可以了。
84785006
2022 05/24 16:57
还有风险提示我的营业成本异常，营业收入有输入营业成本是零。之前季度申报的时候，所得税纳税申报表营业成本填的是营业费用这个数，然后这个年度申报表我把营业费用填在了管理费用里边，然后营业成本需要填吗？
李霞老师
2022 05/24 16:59
您利润表上没有营业成本就不要填了，然后基本上每个单位都会碰到那个提示的，嗯，后期想着在主营业务成本里做点儿金额，今年就先这样吧，直接保存就可以了。
84785006
2022 05/24 17:02
但是我季报填在了营业成本，我现在营业成本是零可以吗？
李霞老师
2022 05/24 17:06
不可以啊，你季度申报的时候正常有成本的话，你到第四季度的利润表上也是有成本的，你汇算清缴的时候就一定得有成本呀。
84785006
2022 05/24 17:08
那我就是把管理费用的数填到营业成本里边，然后这个表的管理费用我就不填了，然后04000的期间费用明细也不填了，是这个意思吗？
李霞老师
2022 05/24 17:11
你好，我的意思你利润表上成本是多少，管理费用是多少，你都应该比着第四季度的利润表来填写的。
84785006
2022 05/24 17:14
但是管理费用就是成本
李霞老师
2022 05/24 17:17
你好，管理费用是管理费用，成本是成本。咱说的是利润表上的主营业务成本，还有管理费用这两个科目。
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