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老师，利润表的营业成本出现负数，这是怎么回事呀？
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你好，你是不是有红冲的业务？你的收入是负数吗？
2022 05/24 16:46
84785028 
2022 05/24 16:47
收入是正数
郭老师 
2022 05/24 16:47
那你看下你前期有红冲的收入嘛，是多做了，然后后期红冲的。
郭老师
2022 05/24 16:47
冲的成本刚才打错了。
84785028
2022 05/24 16:50
有一笔是冲的成本
郭老师
2022 05/24 16:51
你冲的时候这笔成本是去年的，是不是啊？跨年啦？
84785028
2022 05/24 16:53
是呀，我现在做汇算清缴，上一任会计做的，我也不知道咋回事
郭老师
2022 05/24 16:54
他做错了，应该是用利润分配。
84785028
2022 05/24 16:55
现在我该怎么做呢
郭老师
2022 05/24 16:56
这个是今年的吗？如果是的话，他调整的分录怎么做的。
84785028
2022 05/24 16:57
去年的了
郭老师
2022 05/24 16:57
那你填写复试一下，你能申报通过吗？
84785028
2022 05/24 16:59
那我按照利润表上的负数填试一下嘛？
郭老师
2022 05/24 17:02
对的是的，是这么做的。
84785028
2022 05/24 17:07
老师，在今年调整去年的话怎么做呀？
郭老师
2022 05/24 17:21
借利润分配未分配利润
贷利润分配未分配利润
84785028
2022 05/24 17:22
老师，成本错误，为什么要用利润分配来调整呀？
郭老师
2022 05/24 17:23
跨年的成本不是用利润分配未分配利润吗？或者是以前年度损益调整？
84785028
2022 05/24 17:27
是不是成本是影响了利润，所以用利润分配呀？
郭老师
2022 05/24 17:27
对的是的，所有的损益类的科目都需要用利润分配来代替
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