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老师，去年暂估的成本没回票，现在做了纳税调增；后期这张发票回来该怎么做？是计入今年的成本吗
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你好，不用的，你只需要调减就可以的。
2022 05/24 16:48
84785008 
2022 05/24 16:50
调减啥时候的
84785008
2022 05/24 16:50
21年做完了汇算清缴后，收了发票
84785008
2022 05/24 16:51
这个怎么做账
郭老师 
2022 05/24 16:53
二二年收到的发票，在二二年的汇算清缴里面调节。
郭老师
2022 05/24 16:53
不需要做账务处理的，你之前做的账务处理不用修改。
84785008
2022 05/24 17:04
之前暂估的不需冲吗
郭老师
2022 05/24 17:04
你好，暂估和发票是一样的吗？如果是一样的话，不需要的。
84785008
2022 05/24 17:04
老师我没太理解
郭老师
2022 05/24 17:04
暂估和发票是不是一样的，金额如果是一样的，不用调整，你去年有实际业务，你为什么要去红冲呢？它属于去年的。
84785008
2022 05/24 17:05
是去年暂估的成本
84785008
2022 05/24 17:05
现在汇算清缴没回来票
84785008
2022 05/24 17:06
现在也不知道啥时候能回来
84785008
2022 05/24 17:06
这种得冲了吧
84785008
2022 05/24 17:07
要是后期发票又回来了
84785008
2022 05/24 17:07
该怎么做账
郭老师
2022 05/24 17:21
只要你不是虚增的业务，就不需要红冲，如果是虚的业务，需要红冲的借应付账款贷库存商品，借库存商品贷利润分配未分配利润，也不知道你之前是怎么做的。暂估，这个是库存商品暂估，然后结转的成本。
84785008
2022 05/24 17:24
我也接手了之前会计的账，
郭老师
2022 05/24 17:24
需要看一下之前暂估的分录，要不怎么缓冲？
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