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老师，留底退税的不退了要怎么处理？
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做相反的会计分录，或，红字分录
2022 05/24 17:16
84785030 
2022 05/24 17:24
不是，税管员说不退就去更正申报，未开票收入
易 老师 
2022 05/24 17:31
借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金应交增值税。
84785030
2022 05/24 17:32
老师，我说更正申报，你没明白我的意思
84785030
2022 05/24 17:33
我说这个留底我不退了，税管员说不退就直接更正申报未开票收入
易 老师
2022 05/24 17:48
您好，是的，一般是这样子操作，即无票收入的分录
易 老师
2022 05/24 17:48
上面就是这个分录跟一般销售是一样的
84785030
2022 05/24 18:16
老师我说的不是分录
易 老师
2022 05/24 18:30
您好，填写在附表一的未开票收入栏次
84785030
2022 05/24 19:30
那我5月申报的增值税那要更正申报了
易 老师
2022 05/24 19:58
你好，可以的，没问题
84785030
2022 05/24 20:44
填写在
附表一的未开票收入栏次，实际上没收入也要确认收入吗？
易 老师
2022 05/24 21:41
那不是，是没有开票的收入要确认
84785030
2022 05/24 22:11
问题是没有收入啊
易 老师
2022 05/24 22:26
没有收入就不需要确认，不过有些地方强制填无票收入，以后开票可以冲抵也是可以的
84785030
2022 05/24 22:34
我们税管员就是那样说的，以后开票可以抵冲，那增值税做了无票收入，账务处理需要调整吗？就是财务报表要体现这笔收入吗？
84785030
2022 05/24 22:35
还有以后开票了怎么抵冲？
易 老师
2022 05/25 08:29
要的跟已开票一样处理
84785030
2022 05/25 08:37
如果我下月开票的话，要怎么抵减，增值税系统是销项额是自动带入是
易 老师
2022 05/25 08:48
同学您好，一般手工减的
84785030
2022 05/25 08:49
手工减系统不会提示错误啊！
84785030
2022 05/25 08:50
可以只更正增值税申报表吗？
84785030
2022 05/25 08:51
账务处理不调整，财务报表也不变可以吗？
易 老师
2022 05/25 08:55
你好，可以的， 没问题
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