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老师，免税销售额不计入全年的销售收入吗？
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入全年的销售额收入里面。
2022 05/24 17:30
84784984 
2022 05/24 20:08
设两个收入是分开的吗？小规模第四季度企业所得税季报表营业收入没有加上免税收入，有没有影响
郭老师 
2022 05/24 20:15
不用
你开专票的吗
你单位主营是啥
84784984
2022 05/24 20:20
老师开的是普票，不知道为什么第四季度做企业所得税预缴的时候没有把免税收入计入总的营业收入，这个数据一般不是自动生成的吗？
郭老师
2022 05/24 20:22
利润表营业收入有吗
企业所得税收入自己填写
没法自动取数
84784984
2022 05/24 20:25
谢谢老师，那现在能更正吗？
郭老师
2022 05/24 20:26
汇算清缴补吧
你看你预缴的能修改
84784984
2022 05/24 20:42
现在只能申报作废。汇算清缴怎么补
郭老师
2022 05/24 21:02
你这个是几月份的
去年的吗
84784984
2022 05/24 21:23
是去年的，今天汇算时发现的
郭老师
2022 05/24 21:25
利润表没有这个收入的话
纳税调整明细表收入类其他填写税收金额
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