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汇算清缴时年度报表必须和第四季度所有分填列项一样嘛？
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你好
不是的，这个在汇算清缴的时候会有差额，这个是正常的
2022 05/24 17:35
84784947 
2022 05/24 17:47
管理费业务招待费，有部分餐费是员工用餐应该入福利的，年报的时候我直接按调好的申报年度报表可以嘛？其他老师说必须一致
王超老师 
2022 05/24 18:18
这个一致是因为你们申报的数据是要一致的，但是你汇算清缴的时候要调整，这个时候就不一样了
84784947
2022 05/24 18:19
像我这种情况可以嘛？
王超老师
2022 05/24 18:20
可以的，这个来调整是可以的
84784947
2022 05/24 18:35
和第四季度上面的数有出入，不会有风险吧？
王超老师
2022 05/24 18:46
这个基本上所有公司都有差异啊
84784947
2022 05/24 18:59
不知道，我看前面老师都说要和第四季度上面的数保持一致
王超老师
2022 05/24 19:09
不是的，会跟第四季度有差异的。如果要保持一致，那么税务局干嘛找你要申报两次呢
84784947
2022 05/24 19:23
嗯嗯，前面老师说要改的话需要去税务局把报表更改了，才能申报。
王超老师
2022 05/24 20:34
不是的，这个不是这样的啊，你都可以从逻辑判断出来的
84784947
2022 05/24 20:39
像我这种情况是不是得把账也得调了
王超老师
2022 05/24 20:48
不需要的，你这个不需要调整的
84784947
2022 05/24 20:51
就是业务招待费调成福利费部分
王超老师
2022 05/24 20:51
你为什么这样调整？
84784947
2022 05/24 20:55
我前面问的就是第四季度时就发现本应入福利费的，结果入到业务招待费了。现在汇算清缴业务招待要按照60%调增。我现在能否年度申报报表时改下期间费用吗？就是把业务招待费改成正确嘛？
王超老师
2022 05/24 21:00
你这个直接在汇算清缴里面调整啊，前面不是说了吗
84784947
2022 05/24 21:34
我明白你说的在汇算清缴里面调整，好像你没明我说的问题。
王超老师
2022 05/24 21:50
你看一下我在第四次-第六次的回复里面
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