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老师！假设有预收，比如我2021.12月预收2022年1-12月房租，当月申报增值税的时候就是填的申报收入按开票金额的不含税金额 ，租金的考虑到所属期所以12月账务处理是借：银行120 贷：预收款110.09，贷销项9.91这个处理没毛病吧。然后1月份确认收入分录：借：预收款9.91贷：收入9.91
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是的，是这样账务处理的
2022 05/24 17:57
84785036 
2022 05/24 18:02
但是目前申报年报的时候有提示
84785036
2022 05/24 18:02
我点确认提交嘛
84785036
2022 05/24 18:03
这个是增值税申报的收入与账务上确认不一致造成的
84785036
2022 05/24 18:04
这上面金额忽视只是举例
84785036
2022 05/24 18:04
我才点了
辜老师 
2022 05/24 18:58
这个如果有原因，是可以忽略的
84785036
2022 05/24 19:14
好的是的
辜老师
2022 05/24 19:16
好的，这样是可以申报的
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