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老师您好，固定资产处置，第一步固定资产转清理 借：固定资产清理 6346.67 累计折旧 2153.33 贷：运输车 8500 第二步 卖车收入 借 ：现金 1000 （按简易征收减免的税） 应交税费/未交增值税 9.71 贷：固定资产清理 970.87 应交税费/未交增值税 29.13 营业外收入 9.71 第三步 固定资产处置损失 借：营业外支出 5375.80 贷：固定资产清理 5375.80 老师 您看这么处理对吗？
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你好； 你这个是变卖处理还是报废处理 。我看你分录 变卖的话； 分录都不对哦
2022 05/24 18:15
84784993 
2022 05/24 18:16
老师 是变卖了
meizi老师 
2022 05/24 18:17
你把 营业外收入和营业外支出 改成资产处置损益科目就对了
84784993
2022 05/24 18:21
其余的不变，科目改了就可以吗？
meizi老师
2022 05/24 18:22
你好； 是的。 就可以了 哈
84784993
2022 05/24 18:23
老师，当月处置资产折旧当月还继续计提，可是我处置的时候累计折旧减少，总体所有的累积折旧相差，对不上。差额正好是我处置的资产当月折旧额，这是怎么回事呢？
meizi老师
2022 05/24 18:24
你好； 处置了 当月还是折旧的；次月开始不用折旧了
84784993
2022 05/24 18:30
可是我的累积折旧不对。是当月卖车当月报收入，当月固定资产减少，累计折旧减少吗？
meizi老师
2022 05/24 18:31
你好； 累计折旧不对； 去查看明细哈 ； 累计折旧 当月会减少的； 你变卖了 会 累计折旧借方清理掉 贷方计提的金额的
84784993
2022 05/24 18:32
好的，我再看看，谢谢老师！
meizi老师
2022 05/24 18:37
不客气，帮到你就好
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