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老师你好，所得税汇算清缴A105050表中，工资薪金支出账载和实际发生，哪个金额要和个税申报系统数相同？还有个税都是申报都是收付实现的，和账载计提时间也不一致啊
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你好，是实际支付额。个税要还原到发放的期间，不是申报期间，申报一般都会晚一个月。
2022 05/24 18:25
84784957 
2022 05/24 18:55
那账载金额不是比发放多提一个月吗
84784957
2022 05/24 18:58
差12月的计提，另外不是说汇算清缴钱把工资发完都可以税前扣除吗？是这样吗
阎老师 
2022 05/24 19:18
没有实际发放的不能税前扣除，要做纳税调增
阎老师
2022 05/24 19:19
汇算清缴结束前把上年已计提的发放出去就可以税前扣除了。
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