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提问，为什么未分配利润年初余额+净利润本年累计金额不等于未分配利润期末余额？ 21年预提了所得税39883.95元 22年汇算清缴时缴纳所得税42340.31元 该怎么做调整分录。
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你这个是不是小数点的差异，或者利润表有一个科目的发生额与报表数不一致
2022 05/25 06:57
洋洋老师 
2022 05/25 06:58
借所得税费用
贷应交税费应交所得税
84785039 
2022 05/25 08:23
我要是用所得税费用金额就没问题，我用了以前年度损益调整，金额就对不上了。
汇算清缴不是要用以前年度损益调整科目吗
洋洋老师
2022 05/25 09:02
你用了以前年度损益，就会影响你当期的这个未分配利润啊
洋洋老师
2022 05/25 09:02
金额不大的话，记入当期没有问题的
84785039
2022 05/25 09:03
是不是到23年就不影响未分配利润了
洋洋老师
2022 05/25 09:04
你记入当期的所得税费用就不会影响了
84785039
2022 05/25 09:06
符合规定吗。审计时会不会有麻烦
洋洋老师
2022 05/25 09:07
这个没有问题的，没有达到重要性审计不会让你调的
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