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请问1月份我们给对方开的发票，金额开错了，我们现在是不是找开一张红冲发票发票联给他，再开一张正确的发票给他
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你好！是的，就是这样处理
2022 05/25 09:07
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上月一张专票税号开错，本月红冲，是照着错的税号再开一张红冲，还是要按正确的税号再开一张红冲
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老师，酒店给我们开专用发票，我发现税号错了，给对方退回去了。但是我把发票联不小心拓印上字了，是不是不影响他们开负数发票，然后再给我们开正确发票。
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老师，我用UK开了一张电子发票，抬头开错了，要重新开，当月的，我是直接再开一张金额一致的负数发票，再开一张正确的发票，还是要红冲以后再开一张正确发票呀？
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老师，12月开的一张红冲负数发票开错了，现在1月份跨月了，怎么办呢？
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19年9月，专用发票金额开错，对方未认证，现在19年12月重新开具，对方把9月发票联拿回来了，我就不用把负数发票再给对方是不是？
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查看更多- 自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
- 想问一下这个怎么算综合起来不太会 （1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。 （3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。 （4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。 （5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元， 昨天
- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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- 契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前
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