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请问固定资产清理如何做完整的会计分录？
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借固定资产清理
累计折旧
贷，固定资产
借银行存款
贷固定资产清理
应交税费，增值税
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2022 05/25 09:08
84784998 
2022 05/25 09:28
应交税费，增值税 这个我怎么计提出来？
郭老师 
2022 05/25 09:29
你好，是一般纳税人，零九年之后买来的
一般计税的
按照收到的钱除以1.13乘以13%。
84784998
2022 05/25 09:31
老师，上面的分录都是同一个月做吗？
郭老师
2022 05/25 09:31
对的是的，都在一个月里面。
84784998
2022 05/25 09:39
我们是小规模,我们是小规模
郭老师
2022 05/25 09:39
你好，小规模的开普通发票，现在免税的，没有应交税费，如果开专票3%。
84784998
2022 05/25 09:56
就是我们要开发票出去？小规模的税费怎么计算？又如何在电子税务局上操作交税？
郭老师
2022 05/25 09:57
普通发票免税专票3%，这个没有收到吗？
郭老师
2022 05/25 09:58
这个具体的是什么固定资产，试车的还是设备的？
84784998
2022 05/25 10:10
设备设备设备设备设备
84784998
2022 05/25 10:11
主要是没开票，我们是普票的。
郭老师
2022 05/25 10:12
印花税万分之三，在财产和行为综合申报里面有印花税，按照购销合同来缴纳
所得税根据利润
增值税的如果开的是普通发票，你的季度销售额在45万以内的在敌视栏填写，超过的在第12栏填写。
郭老师
2022 05/25 10:12
如果开的是专票，在销售固定资产单独的里面填写。
84784998
2022 05/25 10:15
个人拍走的，可以开票给个人吗？
郭老师
2022 05/25 10:19
可以的，可以这么做的。
84784998
2022 05/25 10:41
老师，不好意思，我搞错了，是一般纳税人，不能开票，没票的了，准备注销的
郭老师
2022 05/25 10:43
你看一下购买的时间。
84784998
2022 05/25 13:34
老师，最后是这样做吗？
84784998
2022 05/25 13:36
老师，我们做无票收入
郭老师
2022 05/25 13:41
你好，对的是的是这么做。
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