问题已解决
我留抵税额在应交税费-未交增值税贷方负数。我上个月的账要怎么结转税金?留抵税6677.72~要这个这个进项和销项结转
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速问速答同学你好,分录如下
借 应交税费-应交增值税 销项 14508.69
贷 应交税费-应交增值税 进项 8380.97
应交税费-未交增值税 6127.72
这个是4月份应该做的分录
您上期(3月份)的分录根据你上期的业务 比如上期您是直接认证了6677.72,就直接分录如下
借 应交税费-未交增值税 6677.72
贷 应交税费-应交增值税 进项 6677.72
2022 05/25 09:29
84785000
2022 05/25 10:15
应交增值税税费三级科目是那个6677.72
84785000
2022 05/25 10:16
您上期(3月份)的分录根据你上期的业务 比如上期您是直接认证了6677.72,就直接分录如下 借 应交税费-未交增值税 6677.72 贷 应交税费-应交增值税 ~三级科目?进项 6677.72
84785000
2022 05/25 10:17
那我进项不是多了
84785000
2022 05/25 10:23
我在余额表也没看到有-550
小黎老师
2022 05/25 10:23
同学你好,您这个6677.72的进项根据您的说法是您上个月的留底 并不是4月份的数据
84785000
2022 05/25 10:27
是呀,我余额表应交进项期末有余额
84785000
2022 05/25 10:34
这个做了。我余额表有余额
小黎老师
2022 05/25 10:45
同学你好,3月份有余额的进项税额 3月份转到未交增值税,3月份未结转的可以4月份合并一起结转,按照上面的分录做就可以了
84785000
2022 05/25 11:26
我这个分录如下 借 应交税费-应交增值税 销项 14508.69借应交税费-未交增值税550 贷 应交税费-应交增值税 进项 8380.97 应交税费-未交增值税 6677.72
84785000
2022 05/25 11:30
这样五月看我科目余额表的金额,未交增值税 贷方-550能提现。
84785000
2022 05/25 11:31
一直会计分录就是借销项,贷进项,其他差额用未交税提现
84785000
2022 05/25 11:31
以前的分录
小黎老师
2022 05/25 11:43
同学你好,如果您沿用以前的分录也是可以的。