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21年的业务招待费计入在今年，用以前年度损益，现在做21年汇算清缴怎么填报？
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你好
纳税调整明细表扣除项目
招待费第三行
账载金额
2022 05/25 09:30
84785005 
2022 05/25 09:31
账载金额填0？
郭老师 
2022 05/25 09:32
你好，账载金额填写你二一年的招待费，加上这个1000年度损益调整的。
84785005
2022 05/25 09:35
还是看不懂你说的，比如我发生5000的业务招待费，21年没入账，22年借：以前年度损益调整5000，贷业务招待费5000，那么现在填21年的汇算清缴，账载金额填多少，请老师认真看问题
郭老师
2022 05/25 09:36
你好，账载金额填写5000
你二一年有做招待费吗？如果没有做的话，填写这个5000就可以的
84785005
2022 05/25 09:41
账载金额不是账面上的数据吗，我21年年没入账，账上哪来的数？
郭老师
2022 05/25 09:43
你先填写张载金额
不允许抵扣的所得税多少
你看第二列多少
郭老师
2022 05/25 09:43
第二列的税收金额是出来多少？他是按发生额的60%营业收入的，千分之五哪个小按照哪个来抵扣
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