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老师，汇算清缴填报完需要退税2000，但是我不想退税得怎么调整报表呢
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你好，需要纳税，调增你的亏损的金额加上2000/2.5%
2022 05/25 09:35
84784958 
2022 05/25 09:41
老师，我直接调增算出数据填列就可以吗，会不会有什么税务风险呢，这个调整完企业的利润表还需要调整吗
郭老师 
2022 05/25 09:44
没有风险的，你又不是多底裤。
郭老师
2022 05/25 09:44
没有风险的，你又不是多抵扣
84784958
2022 05/25 09:49
我是三季度预缴了2000，然后四季度走了一次性资产扣除，整年利润就5000，然后汇算清缴我也填了一次性资产扣除那个表，再像您说的这样调增没问题吗
郭老师
2022 05/25 09:50
你汇算清交别一次抵扣啦
郭老师
2022 05/25 09:50
你别一次抵扣，看一下需要交税吗？
84784958
2022 05/25 09:52
我去年一次性扣除了65万，你的意思是我别一次性扣除吗
郭老师
2022 05/25 09:54
是的是的，是这个意思，是这么理解，是这么做的。
84784958
2022 05/25 09:56
那比如说我汇算清缴扣40万，那跟我四季度就不一样了呀，还有剩下25万得怎么办啊老师，而且我调整固定资产的话是不是就不用再另外调增亏损了
郭老师
2022 05/25 09:58
你好，这个没有关系的，之前遇到你享受了一次抵扣，现在不想收了。
84784958
2022 05/25 10:01
就是我第四季度已经填写了固定资产一次性扣除表扣除了65万，这次汇算清缴我想扣除40万也是可以的，两个表不一致也是可以的对吗老师
郭老师
2022 05/25 10:03
哦对的是的，可以的
可以的
可以的
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