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问题已解决
律所社保，之前都没有计提，现在开始计提，有没有问题，会不会做账方式前后不一致
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你好，现在可以补计提的，之前没有做，现在可以补上。
2022 05/25 09:41
84784973 
2022 05/25 09:44
之前会计有一年多时间了，都是直接做缴费分录的
郭老师 
2022 05/25 09:49
你好，当时分录怎么做的？借主营业务成本贷银行存款吗？你不要修改啦。
郭老师
2022 05/25 09:49
之前就那样做吧，今年开始你开始做几题。
84784973
2022 05/25 09:51
管理费用-社保，没有进主营业务成本
84784973
2022 05/25 09:52
而且工资全部做主营业务成本包括代扣的社保
郭老师
2022 05/25 09:53
你好，不用调整了，不要调整啦，就那样做就行。
84784973
2022 05/25 09:54
我现在还是延续之前的做账方式吗
郭老师
2022 05/25 09:55
你好，今年按照正确的来借主营业务成本，社保贷，应付职工薪酬，社保做这个。
84784973
2022 05/25 09:57
计提的工资，是不是也要分工资，社保
郭老师
2022 05/25 09:58
你好，对的是的，是这么做的。
郭老师
2022 05/25 09:58
个人负担的在工资薪金，企业负担的在社保。
84784973
2022 05/25 09:58
计提的社保金额也只是律所缴纳的部分，个人代扣代缴的不计提，对吧
郭老师
2022 05/25 10:02
个人负担的，在工资薪金里面。
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