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问题已解决
老师，去年计提了费用发票，今年4月份补进来了。我是要把去年的分录负数冲销吗？那进来的发票又怎么写分录呢？跟未分配利润有关系吗？
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你好，暂估和发票一致的话，你可以直接把发票放到去年的凭证后面，如果不一致的话，需要红冲暂估，然后再做发票的。
2022 05/25 09:51
84785035 
2022 05/25 09:57
谢谢老师
郭老师 
2022 05/25 09:59
不用客气，工作愉快
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