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老师，请问我们给销售方开具了返利的红字发票申请表，用来冲抵应付账款，对方没给我们开红字发票，我们也可以按照这个申请表来记帐吗？返利分录应该怎么写？是借应付账款（蓝字）主营业务成本（红字），贷应交税金进项税额转出（蓝字）对吗？还是应该写成借应付账款，贷库存商品、进项税额转出？我不清楚库存商品和主营业务成本这两个科目在什么情况下应该用哪一个
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你好； 你们开返利 是什么情况； 货返吗
2022 05/25 10:06
84785007 
2022 05/25 10:13
老师，是用返利的金额冲抵未付清的货款
meizi老师 
2022 05/25 10:22
你好； 那你 开票的话； 直接开 红字发票出去； 不是开红字信息表哦 ； 对方让你开红字信息表 ；对方做红字发票红冲吗
84785007
2022 05/25 10:51
老师，我们是购买方，当初的发票已经认证抵扣了，所以我们给对方买了红字发票信息表
meizi老师
2022 05/25 10:56
你好； 那你开红字信息表 ； 你做转出； 借库存商品贷进项税转出； 收到红字发票做 ； 借库存商品负数贷应付账款负数
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