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问题已解决
小规模3%现在是免税，做凭证可用价值分离了
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你好，不用价税分开的直接价税合计做就行。
2022 05/25 10:11
84784958 
2022 05/25 10:12
我想问下申报啥申报
84784958
2022 05/25 10:13
减免表啥填
郭老师 
2022 05/25 10:14
你好，如果季度45万在主表第十栏填写，如果超过的在主表12栏里面填写，然后减免明细表，最后一行选择减免性质，第一列和第三列填写加水合计的。
84784958
2022 05/25 10:15
减免性质啥选择
84784958
2022 05/25 10:16
选择什么
郭老师
2022 05/25 10:17
你好，你现在能有申报表吗？到时候你减免性质的时候会出来的。
84784958
2022 05/25 10:22
我不知道，账啥做，减免这块可做营业外收入了
郭老师
2022 05/25 10:25
借银行存款贷，主营业务收入，没有应交税费
84784958
2022 05/25 10:27
申报告表有减免金额，我账上没有，账面不一致
郭老师
2022 05/25 10:28
你好不一致可以忽略的。
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