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总分店 之间的 往来； 你们可以走内部往来科目来处理的 我是这样做的，你看对不对 门店，收到备用金 借库存现金－备用金 贷其他应收款－总部 借管理费用或其他费用 贷库存现金－备用金 总店 借其他应收款－门店① －门店② 贷库存现金－备用金
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你好 ； 门店，收到备用金
借库存现金－备用金
贷其他应付款－总部
借管理费用或其他费用
贷库存现金－备用金
总店
借其他应收款－门店①
－门店②
贷库存现金－备用金
这样做就行了。 门店那个地方做其他应付款 ； 不是其他应收款 。 其他都是对的
2022 05/25 11:11
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