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保险公司开给我们的专票，我入账时候做的是借主营业务成本，待认证进项税额，贷预付账款。专票还没认证，现在因为金额多开了700多，现在需要退回去重开，那我怎么做账啊
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你好，。您好，对方给您开700的负数发票。
然后您坐前面的负数分录。然后您坐前面的负数分录。
2022 05/25 11:23
84785008 
2022 05/25 11:34
不是的，这个700直接退给我们账上了。多开的发票退回去，按照扣了700后的金额给我们提供新发票。我是直接在本月做之前凭证的红字，再重新根据新票做蓝字么
玲老师 
2022 05/25 11:39
。这笔业务正规处理是把这张发票退回去重开。再开正确的发票。
玲老师
2022 05/25 11:39
然后你按正确的入账和勾选。
玲老师
2022 05/25 11:39
退回来的，原来记应付账款了，现在就红冲应付账款。
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