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问题已解决
老师，去年的暂估今年做了一笔分录，今年收到的发票应该怎么做分录呢
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关键是暂估的金额跟发票的金额一致不呢？
2022 05/25 11:25
84784999 
2022 05/25 11:27
这是为了不缴企业所得税做的暂估，所以金额会不一致
家权老师 
2022 05/25 11:49
借：应收账款-暂估
贷：以前年度损益调整-成本费用
借：以前年度损益调整-成本费用
应交税费-增值税-进项
贷：应付账款-供应商
借：以前年度损益调整-成本费用
贷：利润分配-未分配利润
84784999
2022 05/25 14:18
这是我昨天问的另一个老师给我的回答，我没理解他的意思，跟您这解答的一样吗？
家权老师
2022 05/25 14:38
我这个是便于理解，思路是一样的。
84784999
2022 05/25 15:00
那我需要把这笔分录删了按你这个分录做呢，还是不用删接着您这个分录做呢
家权老师
2022 05/25 15:04
把你的利润分配改为我的以前年度损益调整-成本费用
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