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请问2021年11月—12月多计提了两个月工资，怎么调账？
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你好，当时是借管理费用贷应付职工薪酬工资吗？
2022 05/25 11:27
郭老师 
2022 05/25 11:27
现在借应付职工薪酬、工资贷利润分配未分配利润
汇算清缴需要调整的
84784973 
2022 05/25 11:27
对的，是借应付职工薪酬贷未分配利润吗？
郭老师
2022 05/25 11:29
是的是的，是这么做的。
84784973
2022 05/25 14:46
如果去年11月份缴纳社保的分录个人和公司部分记反了是不是红冲然后做正确的就可以了
郭老师
2022 05/25 14:47
是的是的，是这么做的，都是用利润分配跨年的所有损益类的科目都是用利润分配来代替了。
84784973
2022 05/25 14:47
改正不用通过未分配利润吧？
郭老师
2022 05/25 14:48
需要的，只要是以前年度的都需要。
84784973
2022 05/25 14:49
原先是借管理费用，个人社保，贷银行，改正还是这个分录，就是金额换一下，还是说管理费用用未分配利润科目
郭老师
2022 05/25 14:49
利润分配未分配利润。
84784973
2022 05/25 16:26
还有一个问题老师，您这边专业，麻烦帮忙解答一下，2021的情况：11月增加的研发人员工资，12月奖金发了30000，交了900个税，社保公积金只发了一个月，账上管理费用—研发工资做了30000，计提了11月12月的工资，显示发了11月，12月的在1月份发，请问研发费用的表怎么填？
郭老师
2022 05/25 16:27
你好，这个3万包含9000是吗？如果是的话填写3万就可以。
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