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问题已解决
我们利润表上管理费用累积与管理费用科目合计不一致，利润表上累积金额少管理费用科目1010元。原因也查到了，是因为，两笔都是付款给别人然后退了回来，之前会计做的是，借：银行存款 贷：管理费用，所以导致贷方多了这笔1010元，请问下我要怎么处理才能使使两边金额一致。
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你好！
以后注意用负数冲减期间费用，就可以了
借：银行存款 1010
借：管理费用-1010（反方向冲减，即可）
2022 05/25 12:17
84785032 
2022 05/25 12:26
那我就反结账修改一下就行了吗？
蒋飞老师 
2022 05/25 12:39
是的，你的理解很对
84785032
2022 05/25 14:53
老师我这样做对吗？
蒋飞老师
2022 05/25 15:24
你好！管理费用借方负数
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